제220회 안성시의회 임시회

2024. 1. 30.(화)

2024년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안

심   사   보   고   서

예산결산특별위원회

2024년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안

심   사   보   고

1. 심 사 경 과

가. 제 안 자 : 안 성 시 장                        2024.  1.  30.

나. 제출 및 회부일자

❍ 제출일자 : 2024.  1. 24.

❍ 회부일자 : 2024.  1. 30.

다. 상정일자 : 2024.  1. 30.

※ 제220회 안성시의회 임시회 예산결산특별위원회(제1차) 상정

2. 제안설명 요지

( 생   략 )

3. 전문위원 검토보고 요지

(전문위원  이상훈, 이진구)

1. 총 규 모

□  2024년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안의 총규모는

1조 1,789억원으로 기정예산액 1조 1,738억원보다 0.43%인 51억원이  증액되었음.

□  회계별로는

○  일반회계는 1조 16억원으로 기정예산액 9,965억원보다 0.51%인 51억원이 증액되었음.

○  특별회계는 1,773억원으로 기정예산액 1,773억원 대비 변동사항 없음.

<표 1> 2024년도 제1회 추가경정 예산안 총규모

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			1,178,916,983	100.00%	1,173,814,119	100.00%	5,102,864	0.43%
일반회계			1,001,604,683	84.96%	996,501,819	84.89%	5,102,864	0.51%
특별회계			177,312,300	15.04%	177,312,300	15.11%	0	0.00%
	공기업특별회계		167,623,544	14.22%	167,623,544	14.28%	0	0.00%
		안성시지방공기업수도사업 특별회계	56,154,983	4.76%	56,154,983	4.78%	0	0.00%
		안성시하수도공기업 특별회계	54,049,626	4.58%	54,049,626	4.60%	0	0.00%
		안성시공영개발사업 특별회계	57,418,935	4.87%	57,418,935	4.89%	0	0.00%
	기타특별회계		9,688,756	0.82%	9,688,756	0.83%	0	0.00%
		안성시의료급여기금 특별회계	2,702,324	0.23%	2,702,324	0.23%	0	0.00%
		안성시 공유재산관리 특별회계	671,300	0.06%	671,300	0.06%	0	0.00%
		산업단지비용부담 특별회계	599,950	0.05%	599,950	0.05%	0	0.00%
		안성시수질개선특별회계	1,834,715	0.16%	1,834,715	0.16%	0	0.00%
		안성시폐기물처리시설 특별회계	38,601	0.00%	38,601	0.00%	0	0.00%
		안성시도시재생특별회계	1,144,196	0.10%	1,144,196	0.10%	0	0.00%
		주차장특별회계	2,697,670	0.23%	2,697,670	0.23%	0	0.00%

(단위 : 천원, %)

2. 일반회계

□ 세입예산

○  2024년도 제1회 일반회계 추가경정 예산안은 1조 16억원으로 기정예산액 9,965억원보다 0.51%인 51억원이 증액되었음.

○  세목별로 보조금 51억원(1.45%)을 증액 편성함.

<표 2> 일반회계 세입예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,001,604,683	100.00%	996,501,819	100.00%	5,102,864	0.51%
지방세수입	254,813,000	25.44%	254,813,000	25.57%	0	0.00%
세외수입	43,265,565	4.32%	43,265,565	4.34%	0	0.00%
범칙금	22,200	0.00%	22,200	0.00%	0	0.00%
지방교부세	215,037,341	21.47%	215,037,341	21.58%	0	0.00%
조정교부금등	107,970,000	10.78%	107,970,000	10.83%	0	0.00%
보조금	357,631,777	35.71%	352,528,913	35.38%	5,102,864	1.45%
보전수입등및내부거래	22,887,000	2.29%	22,887,000	2.30%	0	0.00%

□ 세출예산

○  기능별로는 일반공공행정 14억원(2.29%), 교육 16억원(3.91%), 사회복지 8.7억원(0.24%), 농림해양수산 24억원(2.21%), 교통및물류 3억원(0.38%), 국토및지역개발 27억원(6.11%), 예비비 △43억원(△28.09%) 등이 증감되어 51억원이 증액편성 되었음.

<표 3> 일반회계 기능별 세출예산안 규모

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,001,604,683	100.00 %	996,501,819	100.00 %	5,102,864	0.51 %
일반공공행정	66,981,554	6.69 %	65,483,735	6.57 %	1,497,819	2.29 %
공공질서및안전	8,252,659	0.82 %	8,252,659	0.83 %	0	0.00 %
교육	42,634,090	4.26 %	41,028,797	4.12 %	1,605,293	3.91 %
문화및관광	64,521,184	6.44 %	64,521,184	6.47 %	0	0.00 %
환경	51,450,379	5.14 %	51,450,379	5.16 %	0	0.00 %
사회복지	374,536,514	37.39 %	373,657,426	37.50 %	879,088	0.24 %
보건	14,438,767	1.44 %	14,438,767	1.45 %	0	0.00 %
농림해양수산	112,387,334	11.22 %	109,962,132	11.03 %	2,425,202	2.21 %
산업ㆍ중소기업및에너지	18,071,200	1.80 %	18,071,200	1.81 %	0	0.00 %
교통및물류	78,346,654	7.82 %	78,046,654	7.83 %	300,000	0.38 %
국토및지역개발	47,848,814	4.78 %	45,092,814	4.53 %	2,756,000	6.11 %
과학기술	217,355	0.02 %	217,355	0.02 %	0	0.00 %
예비비	11,165,202	1.11 %	15,525,740	1.56 %	△4,360,538	△28.09 %
기타	110,752,977	11.06 %	110,752,977	11.11 %	0	0.00 %

(단위 : 천원, %)

○  조직별로는 기정예산 대비 전략기획담당관 △43억원(△8.85%), 소통협치담당관 7.4억원(9.83%), 토지민원과 12.8억원(52.13%), 복지정책과 1.9억원(0.40%), 사회복지과 6.8억원(0.51%), 미래교육과 8.6억원(1.90%), 체육평생학습과 0.3억원(0.13%), 건설관리과 27억원(13.02%), 교통정책과 3억원(0.73%), 산림녹지과 0.03억원(0.02%), 농업정책과 16억원(3.07%), 농업지도과 6억원(11.10%), 기술보급과 0.8억원(1.37%), 의회사무과 1.5억원(5.41%), 읍면동 0.2억원(0.22%) 증감하여  51억을 증액 편성하였음.

<표 4> 일반회계 조직별 세출예산안

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			1,001,604,683	100.00 %	996,501,819	100.00 %	5,102,864	0.51 %
본청			709,442,565	70.83 %	706,933,283	70.94 %	2,509,282	0.35 %
	전략기획담당관		44,919,992	4.48 %	49,280,530	4.95 %	△4,360,538	△8.85 %
		전략기획담당관	44,919,992	4.48 %	49,280,530	4.95 %	△4,360,538	△8.85 %
	소통협치담당관		8,306,604	0.83 %	7,563,471	0.76 %	743,133	9.83 %
		소통협치담당관	8,306,604	0.83 %	7,563,471	0.76 %	743,133	9.83 %
	감사법무담당관		424,427	0.04 %	424,427	0.04 %	0	0.00 %
		감사법무담당관	424,427	0.04 %	424,427	0.04 %	0	0.00 %
	행정안전국		144,042,028	14.38 %	142,754,361	14.33 %	1,287,667	0.90 %
		행정과	35,526,651	3.55 %	35,526,651	3.57 %	0	0.00 %
		시민안전과	11,493,178	1.15 %	11,493,178	1.15 %	0	0.00 %
		세정과	708,782	0.07 %	708,782	0.07 %	0	0.00 %
		징수과	713,786	0.07 %	713,786	0.07 %	0	0.00 %
		회계과	88,380,444	8.82 %	88,380,444	8.87 %	0	0.00 %
		정보통신과	3,461,320	0.35 %	3,461,320	0.35 %	0	0.00 %
		토지민원과	3,757,867	0.38 %	2,470,200	0.25 %	1,287,667	52.13 %

(단위 : 천원, %)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
	복지교육국		263,973,181	26.36 %	262,193,781	26.31 %	1,779,400	0.68 %
		복지정책과	49,794,492	4.97 %	49,596,064	4.98 %	198,428	0.40 %
		사회복지과	135,359,660	13.51 %	134,679,000	13.52 %	680,660	0.51 %
		미래교육과	46,253,054	4.62 %	45,390,742	4.56 %	862,312	1.90 %
		체육평생학습과	28,982,459	2.89 %	28,944,459	2.90 %	38,000	0.13 %
		도서관과	3,583,516	0.36 %	3,583,516	0.36 %	0	0.00 %
	도시경제국		165,841,191	16.56 %	162,785,191	16.34 %	3,056,000	1.88 %
		도시정책과	3,198,559	0.32 %	3,198,559	0.32 %	0	0.00 %
		첨단산업과	11,047,954	1.10 %	11,047,954	1.11 %	0	0.00 %
		일자리경제과	10,917,981	1.09 %	10,917,981	1.10 %	0	0.00 %
		문화관광과	26,192,945	2.62 %	26,192,945	2.63 %	0	0.00 %
		건설관리과	23,915,608	2.39 %	21,159,608	2.12 %	2,756,000	13.02 %
		도로시설과	49,433,240	4.94 %	49,433,240	4.96 %	0	0.00 %
		교통정책과	41,134,904	4.11 %	40,834,904	4.10 %	300,000	0.73 %
	주거환경국		81,935,142	8.18 %	81,931,522	8.22 %	3,620	0.00 %
		건축과	716,457	0.07 %	716,457	0.07 %	0	0.00 %

		주택과	12,280,880	1.23 %	12,280,880	1.23 %	0	0.00 %
		환경과	20,282,280	2.02 %	20,282,280	2.04 %	0	0.00 %
		자원순환과	17,546,737	1.75 %	17,546,737	1.76 %	0	0.00 %
		산림녹지과	17,363,104	1.73 %	17,359,484	1.74 %	3,620	0.02 %
		상수도과	5,450,184	0.54 %	5,450,184	0.55 %	0	0.00 %
		하수도과	8,295,500	0.83 %	8,295,500	0.83 %	0	0.00 %
직속기관			265,188,037	26.48 %	262,766,455	26.37 %	2,421,582	0.92 %
	보건소		165,371,861	16.51 %	165,371,861	16.60 %	0	0.00 %
		보건위생과	7,092,949	0.71 %	7,092,949	0.71 %	0	0.00 %
		건강증진과	6,877,909	0.69 %	6,877,909	0.69 %	0	0.00 %
		노인돌봄과	151,401,003	15.12 %	151,401,003	15.19 %	0	0.00 %
	농업기술센터		99,816,176	9.97 %	97,394,594	9.77 %	2,421,582	2.49 %
		농업정책과	55,617,354	5.55 %	53,959,772	5.41 %	1,657,582	3.07 %
		축산정책과	20,943,624	2.09 %	20,943,624	2.10 %	0	0.00 %
		농축산유통과	10,236,650	1.02 %	10,236,650	1.03 %	0	0.00 %
		농업지도과	6,803,634	0.68 %	6,123,634	0.61 %	680,000	11.10 %
		기술보급과	6,214,914	0.62 %	6,130,914	0.62 %	84,000	1.37 %

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
외청			2,924,246	0.29 %	2,774,246	0.28 %	150,000	5.41 %
	의회사무과		2,924,246	0.29 %	2,774,246	0.28 %	150,000	5.41 %
		의회사무과	2,924,246	0.29 %	2,774,246	0.28 %	150,000	5.41 %
사업소			13,960,872	1.39 %	13,960,872	1.40 %	0	0.00 %
	사업소		13,960,872	1.39 %	13,960,872	1.40 %	0	0.00 %
		문화예술사업소	13,960,872	1.39 %	13,960,872	1.40 %	0	0.00 %
읍면동			10,088,963	1.01 %	10,066,963	1.01 %	22,000	0.22 %
	읍면동		10,088,963	1.01 %	10,066,963	1.01 %	22,000	0.22 %
		공도읍	1,224,605	0.12 %	1,224,605	0.12 %	0	0.00 %
		보개면	707,312	0.07 %	707,312	0.07 %	0	0.00 %
		금광면	661,999	0.07 %	661,999	0.07 %	0	0.00 %
		서운면	667,938	0.07 %	667,938	0.07 %	0	0.00 %
		미양면	858,570	0.09 %	858,570	0.09 %	0	0.00 %
		대덕면	714,053	0.07 %	714,053	0.07 %	0	0.00 %
		양성면	657,724	0.07 %	657,724	0.07 %	0	0.00 %

		원곡면	671,570	0.07 %	671,570	0.07 %	0	0.00 %
		일죽면	768,157	0.08 %	768,157	0.08 %	0	0.00 %
		죽산면	690,970	0.07 %	668,970	0.07 %	22,000	3.29 %
		삼죽면	651,860	0.07 %	651,860	0.07 %	0	0.00 %
		고삼면	718,682	0.07 %	718,682	0.07 %	0	0.00 %
		안성1동	437,823	0.04 %	437,823	0.04 %	0	0.00 %
		안성2동	318,692	0.03 %	318,692	0.03 %	0	0.00 %
		안성3동	339,008	0.03 %	339,008	0.03 %	0	0.00 %

○  성질별로는 인건비 △2.1억원(△0.21%), 물건비 6.3억원(0.98%), 경상이전 42억원(0.75%), 자본지출 48억원(2.03%), 예비비및기타 △43억원(△27.95%) 등이 편성되었음.

<표 5> 일반회계 성질별 세출예산안

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,001,604,683	100.00%	996,501,819	100.00%	5,102,864	0.51%
인건비	102,426,904	10.23%	102,644,801	10.30%	△217,897	△0.21%
물건비	65,364,993	6.53%	64,727,881	6.50%	637,112	0.98%
경상이전	571,192,363	57.03%	566,952,256	56.89%	4,240,107	0.75%
자본지출	241,345,620	24.10%	236,541,540	23.74%	4,804,080	2.03%
내부거래	10,033,497	1.00%	10,033,497	1.01%	0	0.00%
예비비및기타	11,241,306	1.12%	15,601,844	1.57%	△4,360,538	△27.95%

(단위 : 천원, %)

3. 특별회계

□  전체 10개 특별회계 예산안 총규모는 1,773억원으로 기정예산액 대비 변동사항 없음.

<표 6> 특별회계 예산안

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
특별회계			177,312,300	15.04%	177,312,300	15.11%	0	0.00%
	공기업특별회계		167,623,544	14.22%	167,623,544	14.28%	0	0.00%
		안성시지방공기업수도사업특별회계	56,154,983	4.76%	56,154,983	4.78%	0	0.00%
		안성시하수도공기업 특별회계	54,049,626	4.58%	54,049,626	4.60%	0	0.00%
		안성시공영개발사업 특별회계	57,418,935	4.87%	57,418,935	4.89%	0	0.00%

(단위 : 천원, %)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
	기타특별회계		9,688,756	0.82%	9,688,756	0.83%	0	0.00%
		안성시의료급여기금 특별회계	2,702,324	0.23%	2,702,324	0.23%	0	0.00%
		안성시 공유재산관리 특별회계	671,300	0.06%	671,300	0.06%	0	0.00%
		산업단지비용부담 특별회계	599,950	0.05%	599,950	0.05%	0	0.00%
		안성시수질개선특별회계	1,834,715	0.16%	1,834,715	0.16%	0	0.00%
		안성시폐기물처리시설 특별회계	38,601	0.00%	38,601	0.00%	0	0.00%
		안성시도시재생특별회계	1,144,196	0.10%	1,144,196	0.10%	0	0.00%
		주차장특별회계	2,697,670	0.23%	2,697,670	0.23%	0	0.00%

4. 질의 및 답변요지 : 생  략

5. 토 론 요 지 : 해당없음

6. 심 사 결 과 : 원안가결

7. 소수의견 요지 : 해당없음

8. 기타 필요한 사항 : 해당없음